Cómo sacar en Dynamics AX la información necesaria para el Modelo 303
En este blog explicaremos como en Dynamics AX es posible conseguir la información necesaria para poder presentar el modelo 303 mediante el informe de Pago de impuestos por código que se puede encontrar en Contabilidad general> Informes> Transacciones> Agrupaciones.
Para poder utilizar este informe, primero, se tendrá que crear los códigos de notificación de impuestos (Contabilidad general> Configurar> Impuestos> Externo) con la codificación utilizada por el modelo 303 y para el diseño de informe ‘Predeterminado’. A continuación se puede encontrar un ejemplo de códigos de notificación creados para IVA devengado con régimen general, adquisiciones intracomunitarias y modificaciones a la cuota así como para el IVA soportado de operaciones corrientes, adquisiciones intracomunitarias y modificaciones a la cuota:
Una vez hecho esto, se deberá definir estos códigos de notificación en los códigos de impuestos utilizados para el registro del IVA en las facturas de compras y ventas. Desde Contabilidad general> Configurar> Impuestos, en las pestañas Configuración del informe para las facturas y Configuración del informe – nota de abono para las notas de abono. Por ejemplo, para las ventas nacionales con 21% de porcentaje se definirá estos códigos:
Y para las compras nacionales con el porcentaje del 21%:
Para las adquisiciones intracomunitarias, se utilizará los campos agrupados en el área de compra o venta, y nunca en el grupo de Importar. De forma que los dos códigos de impuestos utilizados para calcular el impuesto positivo y negativo se definirán como si fuera una compra y una venta, pero con los códigos definidos para las adquisiciones intracomunitarias:
Nota: Hay un parche que resuelve una incidencia a la hora de utilizar los códigos de notificación con IVA de adquisiciones intracomunitarias:
- Para AX 2009 SP1: KB 2875689 https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202009/sp1/KB2875689/5.0.1600.2021/free/466469_intl_i386_zip.exe
- Para AX 2012 RTM: KB 2885242 https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012/nosp/KB2885242/6.0.1108.5534/free/467488_intl_i386_zip.exe
- Para AX 2012 R2: KB 2885241 https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012%20R2/nosp/KB2885241/6.2.1000.2846/free/467493_intl_i386_zip.exe
El informe de Pago de impuestos por código se generará desde Contabilidad general> Informes> Transacciones> Agrupaciones. Se seleccionará el periodo de liquidación y la fecha de inicio del periodo a presentar la liquidación:
Para más información sobre el modelo 303 https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12489.pdf
Un saludo,
Natalia Fernández Leal