Modelo 340: Última actualización para la declaración del 2012

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Hola!

Como todos ya sabéis recientementese han publicado modificaciones en el modelo 340 para operaciones de 2012, definidas en el Real Decreto 1615/2011 del 14 de noviembre 2011 (https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/nota_informt_RD1615_11_es_es.pdf)
Por eso quería informaros en este artículo que ya han salido publicados los objetos de actualización del Modelo 340 para AX.  Aquí tenéis los enlaces a Partner Source dónde os lo podéis descargar tanto para 2009 como para 2012

https://support.microsoft.com/kb/2653463

Por un problema de últimahora en la generación del paquete, las etiquetas en español no están incluidas allí ahora (lo estarán dentro de unos días), pero las podéis descargar, de manera temporal, desde el ftp:

 

CAMBIOS DEL INFORME EN AX:

Los cambios en el informe son los siguientes:

  • A partir de 2012 las empresas tienen que enviar el informe mensualmente, es decir para las operaciones de enero, se presentará el informe en febrero
  • Se han introducido claves de operación en la ventana de creación del informe
  • Se han añadido también nuevos campos en la ventana de creación del informe
  • Se incluye información sobre efectivo superior a 6000 Euros

 

OBJETOS NUEVOS Y MODIFICADOS

En total esta actualización consta de 11 objetos, 4 modificados y 7 nuevos:

 

 Objetos modificados:

\Reports\TaxBookReport_ES

\DataDictionary\Tables\TaxReportLines

\Data Dictionary\Tables\TaxReportTable

\Classes\TaxReportToAscii340

\Classes\TaxReport_ES

\Forms\TaxReportLines

\Forms\TaxReportTable

 

Objetos nuevos:

\Macros\TaxReport340

\Data Dictionary\BaseEnums\SituationCode

\Data Dictionary\Extended DataTypes\PropertyTaxNumber

\Classes\TaxReportToAscii340LineProcessor

 

NUEVOS CAMPOS EN AX

El campo para incluir los pagos en efectivos se encuentra en La Lista de Impuestos Españoles "Importe mínimo de pago en efectivo":


  

En las líneas delinforme se ven los siguientes campos nuevos:

- Entrada efectivo: muestra la cantidad en efectivo

- Tipo de operación: en el diseño anterior sólo se exportaba en el documento de Ascii

- Ejercicio de las facturas

- Excluido: este campo se marca en las operaciones que queremos que estén excluidas en el informe

 

También se han añadido más criterios de selección:

Por último en el campo método de numeración se ha incluido la opción

Este tipo denumeración es para numerar de las compras y las ventas de forma separada

Por ejemplo:

Ventas: 1, 2, 3…etc

Compras: 1, 2, 3…etc

 

CÓMO FUNCIONA EL NUEVO DISEÑO EN AX:

Efectivo:

Para cada cliente, se presentará para cada año fiscal al que el pago de la factura se refiere y luego para ese año todos los demás pagos serán acumulados.  Si durante un periodo no se ha recibido efectivo de ese cliente, no aparecerá en el informe.

Para poder identificar el pago en efectivo, se necesita rellenar la tabla cuentas contables de efectivo con las cuentas contables en las que hay que registrar ese efectivo recibido.  Esta tabla también se usa para el 347 y se puede encontrar en Contabilidad general->Configurar->Declaración en español->cuentas contables de efectivo

 

Presentación de arrendatarios:

Según la nueva legislación, el modelo 340 tiene que llevar marcadas las transacciones de alquiler con el tipo de operación R.  Este tipo de operación se cambia manualmente en la pestaña General.  Una vez que se introduce este tipo de operación, los campos Código de ubicación del edificio o la propiedad y Número de cuenta de impuestos de la propiedad se marcarán para ser rellenados por el usuario.

 

Venta de propiedad sujeta a IVA:

La venta de las propiedades sujetas a IVA tienen que ser informadas en el modelo 340.  Para este tipo de operaciones el campo Tipo de Operación de la pestaña General hay que dejarlo en blanco, sin embargo hay que rellenar el campo Importe de la venta de la propiedad sujeta a IVA