Evitar sincronización de gastos varios en escenario intercompañía

AX 4 y AX 2009

En un escenario de intercompañía, se nos ha preguntado cómo poder evitar que al introducir gastos varios en el pedido de compra, estos sean copiados al pedido de venta de la empresa vinculada.

Se intenta desde Base > Configurar > Marco de integración de la aplicación > Extremos. Luego click sobre el botón “Directivas de acción” y posteriormente en “Configurar”, pestaña “Otros datos base”, grupo de campos “Tratamiento de códigos de gastos varios”, vampo Valor de documento “No especificado”. Pero esta parametrización no es válida ya que la aplicación intentará sincronizar los gastos varios y no encontrará la correspondencia en la otra empresa; por ende debe usarse el valor “Nuestro” o “Código externo”.

La alternativa que existe para lograr dicho resultado es crear el mismo código de gastos varios en la otra empresa (la del pedido de venta) que la configuración sea de “Cuenta contable” a “Cuenta contable” y poner en ambos la misma cuenta, por lo que realmente no tendrá ningún efecto contable ni añadirá valor al pedido de venta.

Marialecia Guada

Dynamics AX Support Services