AX – MÉXICO Campos Serie y Factura para Órdenes de compra y Facturas de proveedor

Según el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, con relación a la Contabilidad en medios electrónicos, conocida también como Contabilidad electrónica, para la 'Información de las pólizas del periodo' y para la 'Información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas' , en el nodo para relacionar el detalle de los comprobantes se especifica que "…el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro…"

Fuente: <www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/Anexo24_05012015.pdf>

Para ese efecto, se enlistan varios datos, de entre los cuales, los primeros dos hacen referencia a:

• CFD_CBB_Serie: Atributo opcional para expresar la serie del comprobante CFD_CBB que soporte la operación.

Al cual se le define como un campo del tipo String, con una longitud entre 1 y 10 caracteres, utilizando el patrón [A-Z]+.

• CFD_CBB_NumFol: Atributo requerido para expresar el número de folio del comprobante CFD_CBB que soporte la operación.

Al cual se le define como un campo del tipo Integer, con una longitud entre 1 y 20 números.

Para atender a este requerimiento, se han liberado los siguientes KB en Microsoft Dynamics AX.

Una vez que tenga instalado alguno de estos KB, o alguna versión de aplicación posterior, observará que, al generar una Factura, ya sea mediante una Orden de compra, o bien, un Diario de factura de proveedor, se tendrán los campos:

Factura. El cual tiene las validaciones para aceptar únicamente números.

Serie. El cual tiene las validaciones para aceptar únicamente letras.

Considere lo anterior para separar los valores alfanuméricos de las facturas de compra en cada uno de los campos correspondientes.

Para Ph